按指定审批链完成审批后，新日期生效；一般单级，徐娟为王川→黄小林两级。

首次以原计划日期、再次以提交时已生效的当前计划日期判断迟报；拟延期日期尚未生效不能作为依据。迟报提交自动按 D3-LATE 每项扣5分；同一事项同一月份只扣一次。

系统更新当前计划回款日期并重新计算临期和逾期，但不撤销已经产生的逾期提交扣分。

原计划日期、申请内容、提交时间、指定审批链各级意见、新日期和扣分事件永久保留，不得覆盖或删除。

上方D1～D4说明及结果分级保留。当前仅D3-LATE迟报自动判分，D1、D2、D4不自动执行。企业微信未完成可靠送达验收，协同响应与完成时限扣分暂不启用；旧版小时响应时限不自动恢复，接通后另行确认并从生效日向后执行。

普通负责人按明确指定的上级审批人办理，未指定时由对应部门负责人审批；部门负责人（徐娟除外）由王川审批；王川、管清林、邓华由黄小林审批；黄小林由管清林审批，存在参与或利益冲突时有痕指定邓华。徐娟由王川→黄小林两级审批，其余单级批准即生效，不再财务二次确认。禁止自审；管理员代办须取得指定审批人的逐案授权。撤回、重新发起及符合条件的撤销均保留历史与依据。

按应收事项建账，一名主负责人、多项明确协同；移交不改变历史责任。人民币元、含税、精确到分。预计应收、已报告收款、财务已确认收款分别展示，实际金额允许与预计有差异，不作复杂核销、冲减或自动结清；财务核验须独立进行，不得自行核验本人报告。

工程款、结算款、质保金、交付运维、投资、运营、设备款、租金、咨询服务款、其他。管理员可直接更正导入事项，无须另行审批，但必须记录原因、来源批次、操作人、时间和前后值，不得抹除审批或扣分历史；分以下金额不自动舍入。

以当前有效计划回款日期计算：超过360天不要求定期复核；91～360天每季度（3个日历月）复核；31～90天每14天复核；15～30天每7天复核；0～14天及已逾期须明确下一步动作和下次跟进日期。非临期可留空，由系统计算默认提醒日；可填写实际动作日期，进入更紧迫档位时自动提前提醒。到期的前置动作、协同及新发现的风险不受远期免复核影响。缺少日期只提示补充，不作为处理逾期或自动扣分依据。本规则仅调整提醒，不新增扣分；企业微信送达尚未启用。

原V1.2下载手册保留，不替换、不重写。该文件为2026-10-09历史版，与后续确认口径不一致的部分（如固定两级审批、协同时限）以本页标注的F1.0确认口径为准。后续手册修订须单独确认，不随界面优化擅自更换。